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2019年度中共漳州市委精神文明建设办公室汇总部门决算
【 来源:漳州市委文明办 发布于:2020-07-21 15:20 】
 

第一部分 部门概况 ..................................1

一、部门主要职责 ...................................1

二、部门决算单位基本情况 ...........................1

三、部门主要工作总结................................2

第二部分 2019年度部门决算表 .......................2

一、收入支出决算总表 ...............................2

二、收入决算表 ............................ ........3

三、支出决算表 .....................................4

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................5

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ ..6

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............6

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........8

九、机构运行信息表..................................8

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................9

一、收入支出决算总体情况说明 .......................9

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............10

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................11

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........11

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .12

六、预算绩效情况说明................................13

七、其他重要事项情况说明......... ................. 22

第四部分 名词解释 ..................................23

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中共漳州市委精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是:
    (一)起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。
    (二)负责全市群众性精神文明创建活动。
    (三)负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。
    (四)指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。
    (五)组织评选精神文明建设先进集体和个人。
    (六)挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。
    (七)承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,部门包括 1 个机关行政处室1个下属参公单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共漳州市委精神文明建设办公室

财政核拨

12

11

漳州市未成年人思想道德建设办公室

财政核拨

4

4

三、部门主要工作总结

2019年,部门主要任务是:全市精神文明建设战线认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕庆祝新中国成立70周年这一主线,紧贴市委中心工作,全面推动各项工作深入开展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)文明城市创建持续深化、提档升级。

(二)公民道德实践活动深入开展、反响热烈。

(三)文明单位等各类创建热情高涨、持续推进。

(四)乡风文明建设扎实推进、取得实效。

(五)未成年人思想道德建设合力增强、载体拓展。

(六)志愿服务活动深入开展、运作规范。

(七)新时代文明实践中心试点工作形成特色、逐步推开。

(八)诚信建设联合奖惩机制逐步完善、有序推进。

第二部分 2019年度部门决算表

一.收入支出决算总表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

499.43 

一、一般公共服务支出

463.88 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00 

二、外交支出

0.00 

三、上级补助收入

0.00 

三、国防支出

0.00 

四、事业收入

0.00 

四、公共安全支出

0.00 

五、经营收入

0.00 

五、教育支出

0.00 

六、附属单位上缴收入

0.00 

六、科学技术支出

0.00 

七、其他收入

0.00 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00 

 

 

八、社会保障和就业支出

34.54 

 

 

九、卫生健康支出

15.32 

 

 

十、节能环保支出

0.00 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00 

 

 

十二、农林水支出

0.00 

 

 

十三、交通运输支出

0.00 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00 

 

 

十六、金融支出

0.00 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00 

 

 

十九、住房保障支出

14.48 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00 

 

 

二十二、其他支出

0.00 

 

 

二十三、债务还本支出

0.00 

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

499.43 

本年支出合计

528.22 

    用事业基金弥补收支差额

0.00 

    结余分配

0.00 

    年初结转和结余

28.78 

    年末结转和结余

0.00 

合计

528.22 

合计

528.22 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

二.收入决算表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

2019年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

499.43

499.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

435.09

435.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

314.74

314.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

211.36

211.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

103.38

103.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.57

23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

三.支出决算表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

528.22

358.80

169.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

463.88

294.46

169.42

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

343.53

174.11

169.42

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

213.95

174.11

39.84

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

129.58

0.00

129.58

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.54

34.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.57

23.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.32

15.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.48

14.48

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

四.财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

2019年度

金额单位:万元

     

     

    

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

499.43 

一、一般公共服务支出

463.88

463.88 

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

二、外交支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

34.54

34.54 

0.00

 

 

九、卫生健康支出

15.32

15.32 

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.48

14.48 

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00 

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

499.43 

本年支出合计

528.22

528.22 

0.00

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

28.78 

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00 

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28.78 

  

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

528.22 

总计

528.22

528.22 

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

2019年度

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

528.22

358.80

169.42

201

一般公共服务支出

463.88

294.46

169.42

20133

宣传事务

343.53

174.11

169.42

2013301

  行政运行

213.95

174.11

39.84

2013399

  其他宣传事务支出

129.58

0.00

129.58

20199

其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

120.35

120.35

0.00

208

社会保障和就业支出

34.54

34.54

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.54

34.54

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.57

23.57

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

10.48

10.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.32

15.32

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.32

15.32

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.78

12.78

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.54

2.54

0.00

221

住房保障支出

14.48

14.48

0.00

22102

住房改革支出

14.48

14.48

0.00

2210201

  住房公积金

14.48

14.48

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

六.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

528.22

301

工资福利支出

332.58

302

商品和服务支出

86.75

303

对个人和家庭的补助

10.77

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

98.12

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

七.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

经济分类科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

325.59

302

商品和服务支出

22.86

310

资本性支出

0.08

30101

  基本工资

68.83

30201

  办公费

1.65

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

51.10

30202

  印刷费

0.07

31002

  办公设备购置

0.08

30103

  奖金

59.48

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

20.40

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

9.71

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

8.25

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.68

30211

  差旅费

0.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

22.63

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

81.52

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.27

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.22

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

10.27

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.77

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.76

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

12.85

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.21

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

335.86

公用经费合计

22.94

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

说明:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九.机构运行信息表

机构运行信息表

 

 

编制单位:中共漳州市委精神文明建设办公室                        金额单位:万元 

  

统计数

  

统计数

 

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

22.94 

 

(一)支出合计

0.33 

(一)行政单位

22.94 

 

  1.因公出国(境)费

0.00 

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00 

三、国有资产占用情况

--

 

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

 

    2)公务用车运行维护费

0.00 

  1.副部()级及以上领导用车

0

 

  3.公务接待费

0.33 

  2.主要领导干部用车

0 

 

    1)国内接待费

0.33 

  3.机要通信用车

0 

 

         其中:外事接待费

0.00 

  4.应急保障用车

0 

 

    2)国(境)外接待费

0.00 

  5.执法执勤用车

0 

 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

0 

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0 

  7.离退休干部用车

0 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

0 

  8.其他用车

0 

 

  3.公务用车购置数(辆)

0 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0 

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0 

 

  5.国内公务接待批次(个)

4 

四、政府采购支出信息

--

 

     其中:外事接待批次(个)

0 

  (一)政府采购支出合计

42.07 

 

  6.国内公务接待人次(人)

22

     1.政府采购货物支出

13.98 

 

     其中:外事接待人次(人)

0 

     2.政府采购工程支出

0.00 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0 

     3.政府采购服务支出

28.09 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

0.00 

 

 

 

    其中:授予小微企业合同金额

0.00

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019市委文明办年初结转和结余28.78万元,本年收入499.43万元,本年支出528.22万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

(一)2019年收入499.43万元,比2018年决算数减少17.13万元,下降3.3具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入499.43万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.上级补助收入0.00万元。

6.附属单位上缴收入0.00万元。

7.其他收入0.00万元。

(二)2019年支出528.22万元,比2018年决算数增加38.82万元,增长7.9具体情况如下:

1.基本支出358.80万元。其中,人员支出335.86万元,公用支出22.94万元。

2.项目支出169.42万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出528.22万元,比上年决算数增加38.82万元,增长7.9%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013301行政运行213.95万元,较上年决算数增加11.58万元,增长5.7%。主要原因是2019年10月新入编2人。

(二)2013399其他宣传事务支出129.58万元,较上年决算数增加26.52万元,增长25.73%。主要原因是创建全国文明城市工作经费2018年结转剩余待支出经费转至2019年支出。

(三)2019999其他一般公共服务支出120.35万元,较上年决算数增加4.91万元,增长4.25%。主要原因是2019年10月新入编2人。

   (四)2080501归口管理的行政单位离退休0.49万元,较上年决算数一样

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.10万元,较上年决算数减少0.47万元,下降2%。主要原因是退休1人。

(六)2080599其他行政事业单位离退休支出10.48万元,较上年决算数减少5.45万元,下降34.2%。主要原因是退休1人。

(七)2101101行政单位医疗12.78万元,较上年决算数减少1.27万元,下降9%。主要原因是退休1人。

(八)2101102事业单位医疗2.54万元,较上年决算数增加1.58万元,增长164%。主要原因是是2019年10月新入编2人;在职人员工资增加,费用相应增加。

(九)2210201住房公积金14.48万元,较上年决算数增加0.48万元,增长3.4%。主要原因是2019年10月新入编2人、退休1人。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出358.80万元,其中:

(一)人员经费335.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费22.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出0.33万元,比年初预算的1万元下降67%。主要原因是接待相关检查等费用减少。具体情况如下:   
  (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。其中:

公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.33万元,比年初预算的1万元下降67%。主要是接待相关检查等费用减少,累计接待4批次、22人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是精神文明建设工作经费和创建全国文明城市工作经费,共涉及财政拨款资金210万元。同时,对2019210万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计0万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是0个。

共对2019年度共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计210万元。评价结果为“优”的项目是2个,“良”的项目是0个,“中”的项目是0个,“差”的项目是0个。

创建全国文明城市工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,创建全国文明城市工作经费 项目自评得分为97.16分,自评等次为优秀。项目全年预算数为170万元,执行数为170万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展“移风易俗”活动督查、宣传等6次,覆盖率达98%组织道德模范巡演、巡讲6场;迎接全国、全城市文明程度指数测评2次,督查合格率达100%;城市文明程度指数模拟测评4次;城市文明程度指数测评督查20次;城市文明程度指数测评入户宣传等4次,达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。发现的主要问题:1、继续加强本部门项目组织管理,本次项目在本年度已顺利完成,该项目是一项长期工程,报预算时未正确规划资金使用,没有细化预算编制,明确资金分配方案。通过此次实施项目,我办将继续加强本办项目组织管理,制定各项规范方案,继续保持我市全国文明城市的荣誉。2、管理制度还有待于进一步完善。本单位虽然能够严格按照市财政规定,专款专用,按要求及时报送预算项目绩效监控评估情况表,不断完善财务管理制度,对项目支出严格管控,但是对于财政专款各项管理规定还不够细化,有些支出还无法做到有章可循,有待于进一步完善。3、项目预算前期与实施过程中有偏差,该项目的资金分配预计设定存在缺陷,导致资金的使用效率仍有进一步提升的空间。在预算过程中,许多项目的预算支出都小于在项目实施过程中的资金,造成有很多项目在实施过程中的拖延,我办将合理合规的安排项目资金的使用。下一步改进措施:1、继续加强本部门项目组织管理,本次项目在本年度已顺利完成,该项目是一项长期工程,报预算时未正确规划资金使用,没有细化预算编制,明确资金分配方案。通过此次实施项目,我办将继续加强本办项目组织管理,制定各项规范方案,继续保持我市全国文明城市的荣誉。2、管理制度还有待于进一步完善。本单位虽然能够严格按照市财政规定,专款专用,按要求及时报送预算项目绩效监控评估情况表,不断完善财务管理制度,对项目支出严格管控,但是对于财政专款各项管理规定还不够细化,有些支出还无法做到有章可循,有待于进一步完善。3、项目预算前期与实施过程中有偏差,该项目的资金分配预计设定存在缺陷,导致资金的使用效率仍有进一步提升的空间。在预算过程中,许多项目的预算支出都小于在项目实施过程中的资金,造成有很多项目在实施过程中的拖延,我办将合理合规的安排项目资金的使用。

专项资金绩效自评表

(2019年度)

单位名称

漳州市精神文明建设办公室

预算单位编码

211004

项目名称

创建全国文明城市工作经费

项目库编码

211004201800002

财政资金安排和使用情况

资金结构(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

年中调整金额 ②

年度拨付金额 ③                           

本年度结余金额 ④=①+②-③

实际到位金额 ⑤

实际支出金额 ⑥

本年度结余金额 ⑦

结余率(%) ⑧=⑦/⑤

财政资金小计

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

0.00

0.00

1.中央财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.地方财政资金

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

0.00

0.00

其他资金小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

170.00

0.00

0.00

年度总体目标完成情况

预期目标

绩效目标实际完成情况

1、推动创建全国文明城市深入发展;2确保我市蝉联第六届“全国文明城市”荣誉称号。

召开全国文明城市创建工作推进会。进一步完善组织领导、网格挂钩、督查巡查、分析点评、整改通报、责任追究等工作机制,着力构建长效常态工作格局。运用电视、报纸、“两微一端”等媒体,继续办好专题专栏,广泛开展宣传活动,营造强大的舆论和社会氛围,提高创建工作知晓率、参与率和支持率。实施市民文明素质提升工程,开展文明交通提升、文明家园整洁、文明市场创建、文明窗口服务、文明守信教育、文明旅游引领、文明餐桌光盘、文明校园提升、文明工地净化、文明新风促进等“十大行动”,不断提升全社会文明程度,优化城市发展软环境。加大市容和环境卫生整治力度,着力解决乱摆乱设、乱停乱放、占道经营等问题。持续推动交通秩序整治提升,治理汽车违停、加塞、随意掉头,行人“集体闯红灯”、“跨栏式横穿”等交通乱象。持续推进农贸市场改造提升,开展老旧小区、背街小巷综合整治,加强城市精细化管理,提升文明城市品位。加强暗访督查,推动问题整改,加强跟踪反馈,确保在中央和省委文明办组织的年度测评和暗访督查取得好成绩。实施以城带乡,开展结对帮建,推动各县(市、区)文明县城创建上新水平。

年度绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评分标准

绩效目标值

实际完成值

指标分值

自评得分

产出指标

时效指标

资金使用时间

资金使用率

1-12

≥ 1月

12

2.78

2.78

成本指标

道德模范宣传

资金使用率

10

= 10万元

10

2.78

2.78

“移风易俗”系列活动

资金使用率

5

= 5万元

5

2.78

2.78

未成年人思想道德建设活动

资金使用率

5

= 5万元

5

2.78

2.78

“讲文明 树新风”、“社会主义核心价值观”公益广告宣传

资金使用率

70

= 70万元

78

2.78

0

创城实地及环境氛围布置

资金使用率

20

= 20万元

20

2.78

2.78

创建全国文明城市文明程度指数测评相关接待、会务、车辆租赁,宣传材料印制,摸拟测评各项活动

资金使用率

40

= 40万元

40

2.78

2.78

创建全国文明城市工作指挥部租金、日常办公经费

资金使用率

12

= 12万元

12

2.78

2.78

创建全国文明城市工作指挥部临聘人员工资、人员经费

资金使用率

8

= 8万元

8

2.78

2.78

数量指标

开展“移风易俗”活动督查、宣传等

不少于5次

5

≥ 6次

6

2.78

2.78

组织道德模范巡演、巡讲

不少于5次

5

≥ 6次

6

2.78

2.78

迎接全国、全城市文明程度指数测评

不少于1次

1

≥ 2次

2

2.78

2.78

城市文明程度指数测评督查

不少于18次

18

≥ 20次

20

2.78

2.78

城市文明程度指数模拟测评

不少于3次

3

≥ 4次

4

2.78

2.78

城市文明程度指数测评入户宣传等

不少于3次

3

≥ 4次

4

2.78

2.78

质量指标

开展“移风易俗”活动督查、宣传完成率

活动完成率

95

≥ 100%

98

2.78

2.72

全国、全城市文明程度指数测评合格率

合格率

95

≥ 100%

100

2.78

2.78

提升社区知识文化程度

提升市民文明素质和社会文明程度

提升

大大提升

大大提升

2.74

2.74

效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

提升全国文明城市创建水平、提升漳州美誉度

提升文明全城创建水平、提升漳州美誉度

提升

大大提升

大大提升

20

20

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

文明城市持续性

文明城市创建持续深化

阶段性

常年

常年

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

市民群众对文明城市创建满意度

群众满意度

90

≥ 95%

98

10

10

总分值

100.00

自评总得分(S)

97.16

评价等级

优秀

精神文明建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精神文明建设工作经费项目自评得分为98分,自评等次为优秀。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展全国级、级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动12次;检查督导心理健康咨询辅导站建设5个;检查督导乡村学校少年宫建设8个;开展“童心向党”歌咏活动2次;开展110宣传日活动2次;检查指导联动单位工作22个;志愿服务驿站建设2个。达到年初绩效目标任务值,目标完成100%。精神文明建设、志愿者服务宣传覆盖率达100%,乡村学校少年宫和未成年人心理健康辅导站建设合格率达100%,开展110社会联动服务宣传日活动完成率达100%,完成全年目标任务,目标完成率达100%。发现的主要问题:(一)继续加强本部门项目组织管理,本次项目在本年度已顺利完成,该项目是一项长期工程,报预算时未正确规划资金使用,没有细化预算编制,明确资金分配方案。通过此次实施项目,我办将继续加强本办项目组织管理,制定各项规范方案,继续保持我市全国文明城市的荣誉。(二)管理制度还有待于进一步完善。本单位虽然能够严格按照市财政规定,专款专用,按要求及时报送预算项目绩效监控评估情况表,不断完善财务管理制度,对项目支出严格管控,但是对于财政专款各项管理规定还不够细化,有些支出还无法做到有章可循,有待于进一步完善。(三)项目预算前期与实施过程中有偏差,该项目的资金分配预计设定存在缺陷,导致资金的使用效率仍有进一步提升的空间。在预算过程中,许多项目的预算支出都小于在项目实施过程中的资金,造成有很多项目在实施过程中的拖延,我办将合理合规的安排项目资金的使用。下一步改进措施:(一)加强专项资金管理。要进一步健全财务管理制度并严格执行,财务及时处理,会计核算规范,按实际工作所需申请经费,合理合规使用专项资金,不截留、挤占或挪用,在确保资金安全的前提下,提高工作效率。加快资金支出进度。要合理编制预算,及时提出资金分配方案,细化预算编制,加强资金预算与项目安排的衔接,提高资金分配的合理性和计划性。(二)进一步完善管理制度,从内控角度出发,包含组织、制度、财控等多方面完善,以完善的管理制度反哺项目推行。包括根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等;改进财政资金分配方面,包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求,提高专项资金统筹效益等;加强项目专项资金管理。(三)细化预算编制,尽早明确资金分配方案,提高分配的合理性和计划性。按要求做好项目前期准备工作,细化预算支出项目,确保能严格按相关程序和制度执行。加强资金预算与项目安排与建设的衔接,在前期预算编制过程中,详尽考虑资金分配,进一步使得该项目的资金分配更加合理,保障项目进程科学合理推进。

专项资金绩效自评表

(2019年度)

单位名称

漳州市精神文明建设办公室

预算单位编码

211004

项目名称

精神文明建设创建工作经费

项目库编码

211004201800001

财政资金安排和使用情况

资金结构(万元)

专项资金预算安排、支出情况

项目单位实际支出情况(汇总全项目单位情况)

年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

年中调整金额 ②

年度拨付金额 ③                           

本年度结余金额 ④=①+②-③

实际到位金额 ⑤

实际支出金额 ⑥

本年度结余金额 ⑦

结余率(%) ⑧=⑦/⑤

财政资金小计

40.00

40.00

40.00

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