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2020年度中共漳州市委精神文明建设办公室汇总预算说明
【 来源:漳州市委文明办 发布于:2020-02-20 09:49 】

2020年度 

中共漳州市委精神文明建设办公室

汇总部门预算


 

 

第一部分 部门概况 …………………………1

一、部门主要职责…………………………………1

二、部门预算单位构成……………………………1

三、部门主要工作任务………………………………1

第二部分 2020年度部门预 ………………………3

一、收支预算总表……………………………………3

二、收入预算总表…………………………………3

三、支出预算总表…………………………………4

四、财政拨款收支预算总表………………………5

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………5

六、政府性基金拨款支出预算表…………………6

七、一般公共预算支出经济分类情况表…………6

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表……6

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表……9

十、部门专项资金管理清单目录…………………9

第三部分 2020年度部门预算情况说明………10

一、预算收支总体情况……………………………10

二、一般公共预算拨款支出情况……………………11

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………12

四、财政拨款预算基本支出情况……………………12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………12

六、预算绩效目标情况………………………………13

七、其他重要事项说明………………………………15

第四部分 名词解释 ………………………………16

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

中共漳州市委精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是:
    (一)起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。
    (二)负责全市群众性精神文明创建活动。
    (三)负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。

(四)指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。

(五)组织评选精神文明建设先进集体和个人。
    (六)挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。
    (七)承办市委交办的其他事项。

二、部门汇总预算单位构成

从预算单位构成看,中共漳州市委精神文明建设办公室部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2020部门汇总预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共漳州市委精神文明建设办公室

行政

12

11

漳州市未成年人思想道德建设中心

参公

4

4

三、部门主要工作任务

市委文明办部门主要任务是:2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是精神文明创建各类先进命名表彰年。全市精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作和精神文明建设的重要思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的任务使命,大力培育和践行社会主义核心价值观,深入实施公民道德建设工程,开展精神文明教育,扎实推进各类群众性精神文明创建活动,为打赢防控疫情阻击战,加快打造工业新城、建设富美新漳州,奋力当好新时代新福建建设先锋提供强大精神力量和良好社会环境。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神

(二)助力打赢疫情防控的人民战争

(三)深化全国文明城市创建活动

基层精神文明创建活动

抓好新时代文明实践中心试点建设

大力培育和弘扬时代新风

深化公民思想道德实践活动

抓好志愿服务工作

抓好未成年人思想道德建设

全面提升精神文明建设工作能力和水平


 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表                             单位:万元

 

收                             入

 

支                        出

 

项                    目

2020年预算

项             目

2020年预算

一、公共财政预算拨款小计

361.44

一、基本支出

214.44

    市级公共财政预算拨款

361.44

    工资福利支出

168.17

    成品油价格和税费改革税收返还

 

  商品和服务支出

46.27

    上级财政转移支付补助

 

    对个人和家庭补助支出

 

基金预算财政拨款小计

 

 

 

    市级基金预算拨款

 

二、项目支出

147.00

    上级财政转移支付补助

 

    部门发展性项目支出

 

财政代管资金拨款

 

    专项工作经费

28.00

财政专户拨款

 

    社会事业发展专项资金

119.00

单位结余结转资金

 

       综合性社会事业发展专项

119.00

本年支出合计

361.44

       社会事业发展专项(非综合性)

 

事业单位经营收入

 

三、事业单位经营支出

 

附属单位上缴收入

 

四、上缴上级支出

 

单位其他收入

 

五、对附属单位补助支出

 

收      入      总      计

361.44

支   出   总   计

361.44

 

 

二、收入预算总表                                单位:万元

单位代码

单位名称

总计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政代管资金拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

单位其他收入

 

公共财政预算拨款小计

市级公共财政预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

上级财政转移支付补助

基金预算财政拨款小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助

 

**

**

1

2

3

 

 

4

 

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

361.44

361.44

361.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361.44

361.44

361.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

361.44

361.44

361.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  211004

中共漳州市委精神文明建设办公室

321.65

321.65

321.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211007

漳州市未成年人思想道德建设中心

39.79

39.79

39.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表                                    单位:万元

单位代码

单位名称

功能科目编码

功能科目名称

总计

人员支出

对个人和家庭补助支出

日常公用支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

资            金           来           源

总计

公共财政预算拨款

基金预算拨款

财政代管资金拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

单位其他收入

公共财政预算拨款小计

市级公共财政预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

上级财政转移支付补助

基金预算财政拨款小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助

 

 

 

合计

361.44

168.17

 

46.27

147.00

 

 

 

361.44

361.44

361.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211004

中共漳州市委精神文明建设办公室

 

 

321.65

137.94

 

36.71

147.00

 

 

 

321.65

321.65

321.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

163.28

99.16

 

36.12

28.00

 

 

 

163.28

163.28

163.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

119.00

 

 

 

119.00

 

 

 

119.00

119.00

119.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.59

 

 

0.59

 

 

 

 

0.59

0.59

0.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.05

15.05

 

 

 

 

 

 

15.05

15.05

15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.23

12.23

 

 

 

 

 

 

12.23

12.23

12.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

11.50

11.50

11.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 211007

漳州市未成年人思想道德建设中心

 

 

39.79

30.23

 

9.56

 

 

 

 

39.79

39.79

39.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013301

行政运行

31.18

21.62

 

9.56

 

 

 

 

31.18

31.18

31.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

3.30

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.68

2.68

 

 

 

 

 

 

2.68

2.68

2.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

2.63

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

收                             入

 

支                        出

 

项                    目

2020年预算

项             目

2020年预算

一、公共财政预算拨款小计

361.44

一、基本支出

214.44

    市级公共财政预算拨款

361.44

    工资福利支出

168.17

    成品油价格和税费改革税收返还

 

  商品和服务支出

46.27

    上级财政转移支付补助

 

    对个人和家庭补助支出

 

基金预算财政拨款小计

 

二、项目支出

147.00

    市级基金预算拨款

 

    部门发展性项目支出

 

    上级财政转移支付补助

 

    专项工作经费

28.00

 

 

    社会事业发展专项资金

119.00

 

 

       综合性社会事业发展专项

119.00

 

 

       社会事业发展专项(非综合性)

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

四、上缴上级支出

 

 

 

五、对附属单位补助支出

 

收      入      总      计

361.44

支   出   总   计

361.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

361.44

214.44

147.00

 

 

 

2013301

行政运行

194.46

166.46

28.00

 

 

 

2013399

其他宣传事务支出

119.00

 

119.00

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.59

0.59

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.35

18.35

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.91

14.91

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.13

14.13

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码

科目名称

预算数

合         计

361.44

301

工资福利支出

168.17

302

商品和服务支出

46.27

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

147

一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目

合计

**

**

合计

361.44

工资福利支出

174.37

  基本工资

65.79

    基本工资

65.79

      基本工资

65.79

  津贴补贴

48.88

    工作性津贴

21.04

      工作性津贴

21.04

    生活性补贴

27.84

      生活性补贴

27.84

  奖金

5.48

    奖金

5.48

      奖金

5.48

  伙食补助费

6.20

    伙食补助费

6.20

      伙食补助费

6.20

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.35

    机关事业单位基本养老保险缴费

18.35

      机关事业单位基本养老保险缴费

18..35

  职工基本医疗保险缴费

8.03

    职工基本医疗保险缴费

8.03

      职工基本医疗保险缴费

8.03

  公务员医疗补助缴费

6.88

    公务员医疗补助缴费

6.88

      公务员医疗补助缴费

6.88

  其他社会保障缴费

0.63

    工伤保险

1.15

      工伤保险

0.23

    生育保险

0.40

      生育保险

0.40

  住房公积金

14.13

    住房公积金

14.13

      住房公积金

14.13

商品和服务支出

186.07

  办公费

54.00

    办公费

54.00

      办公费

54.00

  差旅费

2.66

    差旅费

2.66

      差旅费

2.66

  维修(护)费

1.00

    维修(护)费

1.00

      维修(护)费

1.00

  会议费

6.00

    会议费

6.00

      会议费

6.00

  培训费

0.56

    培训费

0.56

      培训费

0.56

  公务接待费

1.00

    公务接待费

1.00

      公务接待费

1.00

  工会经费

3.44

    工会经费

3.44

      工会经费

3.44

  福利费

0.05

    福利费

0.23

      福利费

0.23

  其他交通费用

11.69

    其他交通费用

11.69

      其他交通费用

11.69

  其他商品和服务支出

105.49

    其他商品和服务支出

105.49

      其他商品和服务支出

105.49

其他资本性支出(基本建设)

1.00

  办公设备购置(基本建设)

1.00

    办公设备购置(基本建设)

1.00

      办公设备购置(基本建设)

1.00

般公共预算“三公”经费支出预算表

项目

本年预算数

合计

1.00

1、因公出国(境)经费

0.00

2、公务接待

1.00

3、公务用车费用

0.00

    公务用车运行及维护费

0.00

    公务用车购置费

0.00

十、部门专项资金管理清单目录

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

中共漳州市委精神文明建设办公室

精神文明建设创建工作经费

漳文明委[2019]5号 关于印发(2019年漳州市精神文明建设工作要点)的通知

2020年全年

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。开展乡村学校少年宫建设、心理健康咨询辅导站及未成年人指导检查工作。优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动,开展110宣传日及110社会服务联动对39个联动单位协调指导检查工作。开展学雷锋志愿行动、网络传播志愿者、社区志愿服务行动,志愿服务驿站建设。

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设,协调各联动单位工作运行。建设志愿者服务工作队伍,弘扬中国梦精神。

专项工作经费

 

28.00

 

 

中共漳州市委精神文明建设办公室

创建全国文明城市工作经费

漳委【2013】9号 市委、市政府关于建立健全创建文明城市工作长效机制的意见

2020年全年

1.起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。2.负责全市群众性精神文明创建活动。3.负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。6.挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。7.承办市委交办的其他事项。

深化全国文明城市创建,确保每年城市文明程度指数测评取得好成绩。

社会事业发展专项

 

119.00

 

 

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门汇总预算管理。2020,市委文明办收入预算为361.44万元,比上年减少75.53万元,主要原因减少费和社会发展经其中:一般公共预算拨款214.44万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算361.44万元,比上年减少75.53万元,其中:人员支出168.17万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出46.27万元,专项经费支出28万元,项目支出119万元。

、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出361.44万元比上年减少75.53万元,主要原因是减少专项经费和社会发展经费主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2013301行政运行194.46万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、综合定额公用经费、公务交通补贴、专项工作经费等支出。

  (二) 2013399其他宣传事务支出119万元。主要用于创建全国文明城市工作经费等支出。

(三)2080501归口管理的行政单位离退休0.59万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

(四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.35万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(五)2101101行政单位医疗14.91万元。主要用于在职人员医疗保障。

(六)2210201住房公积金14.13万元。主要用于在职人员公积金支出。

 

、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出214.44万元,其中:

(一)人员经费168.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费46.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2020年预算安排0万元。与上年持平
  (二)公务接待费
  2020年预算安排1万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动。上年减少

(三)公务用车购置及运行费
   2020年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。年相比支出增长0%,主要原因是:单位无公车,统一至平台管理。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020部门共设置2项目绩效目标注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标分别是精神文明建设工作经费和创建全国文明城市工作经费,共涉及财政拨款资金147万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

……注:部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出,部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善

2020年度精神文明建设创建工作经费绩效目标表

总体目标

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设,协调各联动单位工作运行。建设志愿者服务工作队伍,弘扬中国梦精神。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动

3万元

开展文明行业创建活动

2万元

推进社会主义核心价值观教育主题教育

2万元

开展优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动

4万元

开展110宣传日

2万元

检查指导联动单位工作

2万元

开展社区志愿服务行动

3万元

开展学雷锋纪念日志愿者活动

2万元

开展网络传播志愿者活动

2万元

志愿服务驿站建设

2万元

日常工作经费

4万元

产出

开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动

12次

开展文明行业创建活动

12次

检查督导心理健康咨询辅导站建设

6个

检查督导乡村学校少年宫建设

9个

开展“童心向党”歌咏活动

2次

开展110宣传日

1次

检查指导联动单位工作

22个

志愿服务驿站建设

2个

乡村学校少年宫建成验收合格率

100%

心理健康咨询辅导站建成验收合格率

100%

各项活动完成率

100%

效益

未成年人思想道德建设进一步加强和改进

加强和改进

精神文明建设宣传提升文化素养

较大提升

拓展精神文明创建面

较大拓展

市民群众对文明城市创建满意度

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

2.部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

创建全国文明城市

概况

1.起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。2.负责全市群众性精神文明创建活动。3.负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。6.挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。7.承办市委交办的其他事项。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

道德模范宣传

7万元

“移风易俗”系列活动

5万元

未成年人思想道德建设活动

5万元

“讲文明 树新风”、“社会主义核心价值观”公益广告宣传

52万元

创城实地及环境氛围布置

10万元

创建全国文明城市文明程度指数测评相关接待、会务、车辆租赁,宣传材料印制,摸拟测评各项活动

20万元

创建全国文明城市工作指挥部租金、日常办公经费

12万元

创建全国文明城市工作指挥部临聘人员工资、人员经费

8万元

产出

开展“移风易俗”活动督查、宣传等

6次

组织道德模范巡演、巡讲

6场

迎接全国、全省城市文明程度指数测评

2次

城市文明程度指数测评督查

20次

城市文明程度指数模拟测评

4次

城市文明程度指数测评入户宣传等

4次

效益

提升全国文明城市创建水平、提升漳州美誉度

有效提升

文明城市持续性

常年

市民群众对文明城市创建满意度

95%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020漳州市委文明办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出187.07万元,2019减少66.43元,主要原因项目

(二)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,部门汇总本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金147万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


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