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2018年度漳州市精神文明建设办公室部门汇总预算说明
【 来源:漳州市文明办 发布于:2018-02-06 14:59 】

2018年部门预算经市第十六届届人大第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

漳州市精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是:
   
(一)起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。
   
(二)负责全市群众性精神文明创建活动。
   
(三)负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。

(四)指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。

(五)组织评选精神文明建设先进集体和个人。
   
(六)挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。
   
(七)承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,漳州市精神文明建设办公室部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市精神文明

建设办公室

行政

12

11

漳州市未成年人思想道德建设办公室

参公

4

3

三、部门主要工作任务

2018年,市文明办部门主要任务是:全市精神文明建设工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,着力深化群众性精神文明创建活动,着力提升公民思想道德素质,着力提升社会文明程度,为决胜全面建成小康社会,建设富美新漳州提供坚强的思想保证、强大的精神动力和丰润的道德滋养。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以学习贯彻党的十九大精神为重点全面加强精神文明建设。

(二)以学习践行社会主核心价值观为重点加强公民思想道德建设。

(三)以深化全国文明城市创建为重点加强群众性精神文明创建工作。

(四)以实践养成为重点加强未成年人思想道德建设。

(五)以贯彻国务院《条例》为重点加强志愿服务工作。

(六)以移风易俗为重点加强农村精神文明建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,市文明办汇总收入预算为408.37万元,比上年增加114.68万元,主要原因是增加创城经费100万列入财政预算和在职人员工资等增加其中:一般公共预算拨款408.37万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算408.37万元,比上年增加114.68万元,其中:人员支出155.97万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出42.4万元,专项经费支出40万元,项目支出170万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出408.37万元,比上年增加114.68万元,主要原因是增加创城经费100万列入财政预算和在职人员工资等增加。,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012999其他群众团体事务支出2.08万元。主要用于在职人员工会经费支出。

  (二)2013301行政运行189.05万元。主要用于人员工资、津补贴、奖金、综合定额公用经费、专项工作经费等支出。

(三)2013399其他宣传事务支出170万元。主要用于创建全国文明城市工作经费等支出。

(四)2080501归口管理的行政单位离退休0.49万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元。主要用于在职人员养老保险费用支出。

(六)2101101行政单位医疗12.54万元。主要用于在职人员医疗保障。

(七)2101102事业单位医疗0.96万元。主要用于在职人员医疗保障。

(八)2210201住房公积金12.47万元。主要用于在职人员公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出198.37万元,其中:

(一)人员经费155.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
 
(二)公务接待费
  2018年预算安排10万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排15.38万元,其中:公车运行费15.38万元,公车购置费0万元。年相比支出增长200%,主要原因是:单位无公车,统一至平台管理。省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的平台租车费用增加。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年漳州市文明办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出252.4万元,比2017年增加180.59万元,主要原因是创城工作经费增加100纳入财政预算、办公经费和委托业务费增加等。

(二)政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,部门汇总本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018部门共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金210万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1××年度收支预算总表

      3-2××年度收入预算总表

      3-3××年度支出预算总表

3-4××年度财政拨款收支预算总表

3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6××年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10××年度部门专项资金管理清单目录

3-11××年度部门业务费绩效目标表

3-12××年度专项资金绩效目标表

附表3-1

 

 

 

2018年度汇总收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

408.37

一、基本支出

198.37

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

155.97

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

     公用支出

42.40

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

210.00

收入合计

408.37

支出合计

408.37

 

附表3-2

 

 

 

 

 

 

2018年度汇总收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

漳州市精神文明建设办公室
汇总

408.37

408.37

408.37

 

 

 

  211004

漳州市精神文明建设办公室

394.02

394.02

394.02

 

 

 

  211007

漳州市未成年人思想道德建设办公室

14.35

14.35

14.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度汇总支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

漳州市精神文明建设办公室汇总

 

 

408.37

155.97

 

42.4

210

408.37

408.37

 

 

 

 

 

 

  211004

漳州市精神文明建设办公室

 

 

394.02

144.88

 

39.14

210.00

394.02

394.02

 

 

 

 

 

 

    211004

 

2013301

行政运行

180.11

101.46

 

38.65

40.00

180.11

180.11

 

 

 

 

 

 

   

 

2013399

其他宣传事务支出

170.00

0.00

 

0.00

170.00

170.00

170.00

 

 

 

 

 

 

   

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.49

0.00

 

0.49

 

0.49

0.49

 

 

 

 

 

 

   

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.30

19.30

 

 

 

19.30

19.30

 

 

 

 

 

 

   

 

2101101

行政单位医疗

12.54

12.54

 

 

 

12.54

12.54

 

 

 

 

 

 

   

 

2210201

住房公积金

11.58

11.58

 

 

 

11.58

11.58

 

 

 

 

 

 

  211007

漳州市未成年人思想道德建设办公室

 

 

14.35

11.09

 

3.26

 

14.35

14.35

 

 

 

 

 

 

    211007

 

2013301

行政运行

11.02

7.76

 

3.26

 

11.02

11.02

 

 

 

 

 

 

   

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.48

1.48

 

 

 

1.48

1.48

 

 

 

 

 

 

   

 

2101102

事业单位医疗

0.96

0.96

 

 

 

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

   

 

2210201

住房公积金

0.89

0.89

 

 

 

0.89

0.89

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

 
                                                       

 

附表3-4

 

 

 

2018年度汇总财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

   

 

   

 

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

 

一、一般公共预算拨款

408.37

一、基本支出

198.37

 

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

155.97

 

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

 

    公用支出

42.40

 

 

 

二、项目支出

210.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

408.37

支出合计

408.37

 

             

 

 

附表3-5

 

 

 

 

2018年度汇总一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

漳州市精神文明建设办公室汇总

408.37

198.37

210

2012999

其他群众团体事务支出

2.08

2.08

 

2013301

行政运行

189.05

149.05

40.00

2013399

其他宣传事务支出

170.00

 

170.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.49

0.49

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.78

20.78

 

2101101

行政单位医疗

12.54

12.54

 

2101102

事业单位医疗

0.96

0.96

 

2210201

住房公积金

12.47

12.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

附表3-6

 

 

 

 

2018年度汇总政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

 

附表3-7

 

 

2018年度汇总一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

408.37

301

工资福利支出

155.97

302

商品和服务支出

42.4

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

210

 

附表3-8

 

 

 

2018年度汇总一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

 

科目 编码

科目名称

预算数

 

        

198.37

 

301

工资福利支出

155.97

 

30101

基本工资

57.18

 

30102

津贴补贴

46.7

 

30103

奖金

4.77

 

30106

伙食补助费

 

 

30107

绩效工资

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.78

 

30109

职业年金缴费

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.27

 

30111

公务员医疗补助缴费

6.23

 

30112

其他社会保障缴费

0.57

 

30113

住房公积金

12.47

 

30114

医疗费

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

302

商品和服务支出

42.4

 

30201

办公费

4.45

 

30202

印刷费

5

 

30203

咨询费

 

 

30204

手续费

 

 

30205

水费

 

 

30206

电费

 

 

30207

邮电费

 

 

30208

取暖费

 

 

30209

物业管理费

 

 

30211

差旅费

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

6

30216

培训费

 

30217

公务接待费

3

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

10

30228

工会经费

2.08

30229

福利费

0.22

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

11.65

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 


 

附表3-9

 

2018年度汇总一般公共预算三公经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

25.38

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

10

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

15.38

      2)公务用车购置费

0

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

 

附表3-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度汇总部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

漳州市精神文明建设办公室

精神文明建设创建工作经费

漳文明委﹝20175号 关于印发《2017年漳州市精神文明建设工作要点》的通知

2018年全年

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。开展乡村学校少年宫建设、心理健康咨询辅导站及未成年人指导检查工作。优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动,开展110宣传日及110社会服务联动对39个联动单位协调指导检查工作。开展学雷锋志愿行动、网络传播志愿者、社区志愿服务行动,志愿服务驿站建设。

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设,协调各联动单位工作运行。建设志愿者服务工作队伍,弘扬中国梦精神。

专项工作经费

 

40.00

 

 

漳州市精神文明建设办公室

创建全国文明城市工作经费

漳委【20139号 市委、市政府关于建立健全创建文明城市工作长效机制的意见

2018年全年

1.起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。2.负责全市群众性精神文明创建活动。3.负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。6.挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。7.承办市委交办的其他事项。

深化全国文明城市创建,确保每年城市文明程度指数测评取得好成绩。

社会事业发展专项

 

170.00

 

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照《标题》+(文号):主要依据内容的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.
实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.
支出级次:分为部门发展性项目支出对下转移支付支出。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为因素法项目法因素法、项目法相结合。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。


附表3-11

 

 

 

2018年度汇总精神文明建设创建工作经费绩效目标表

总体目标

开展全国、省、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区、文明行业创建活动。逐年规范乡村学校少年宫建设,协调各联动单位工作运行。建设志愿者服务工作队伍,弘扬中国梦精神。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动

5万元

开展文明行业创建活动

3万元

推进社会主义核心价值观教育、“中国梦”主题教育

3万元

开展优秀童谣征集评选传唱、“网上祭英烈”、“学习雷锋,做美德少年”、“向国旗敬礼”网上签名寄语、童心向党歌咏等集中性活动

5万元

开展110宣传日

4万元

检查指导联动单位工作

4万元

开展社区志愿服务行动

3万元

开展学雷锋纪念日志愿者活动

3万元

开展网络传播志愿者活动

2万元

志愿服务驿站建设

2万元

日常工作经费

6万元

产出

开展全国级、省级、市级文明单位、文明学校、文明社区、文明村镇、文明风景旅游区创建活动,每月指导1

12

开展文明行业创建活动,每月指导1

12

检查督导心理健康咨询辅导站建设

5

检查督导乡村学校少年宫建设

8

开展“童心向党”歌咏活动

1

开展110宣传日

1

检查指导联动单位工作

20

志愿服务驿站建设

1

精神文明建设宣传覆盖率

100%

精神文明创建面

100%

乡村学校少年宫建成率

100%

心理健康咨询辅导站建成率

100%

开展110宣传日完成率

100%

志愿服务宣传率

100%

效益

进一步规范群众性精神文明活动管理,让干部群众得到更多实惠

美誉度100%

未成年人思想道德建设进一步加强和改进

活动率100%

为群众解决更多实事、难事

完成率100%

市民群众对文明城市创建满意度

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。


 

附表3-12

 

 

 

2018年度汇总专项资金绩效目标表

立项项目名称

创建全国文明城市

概况

1.起草全市精神文明建设规划,制定工作实施意见并督促落实。2.负责全市群众性精神文明创建活动。3.负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。4.指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动;总结、交流全市精神文明建设的经验。5.组织评选精神文明建设先进集体和个人。6.挂靠110联动办公室,负责联动办的协调工作。7.承办市委交办的其他事项。

绩效目标 

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

迎接全国、全省城市文明程度指数测评相关会务、督查、入户宣传、模拟测评及车辆燃料费等

35万元

创建全国文明城市迎评期间宣传氛围布置等

10万元

组织道德模范巡演、巡讲活动及宣传费用

10万元

创建全国文明城市指挥部办公室场地租金、办公费、水电费、市民巡访团补贴、聘用人员工资奖金等

25万元

创城广告宣传费及讲文明树新风公益广告宣传费用

70万元

创城工作先进单位、文明单位(行业、村镇、社区、校园)评选表彰

20万元

产出

创建全国文明城市知识进社区

35

组织道德模范巡演、巡讲

6

迎接全国、全省城市文明程度指数测评

2

迎接全国、全省城市文明程度指数测评督查

20

迎接全国、全省城市文明程度指数模拟测评

4

迎接全国、全省城市文明程度指数测评入户宣传等

4

创城广告宣传覆盖率

100%

创建全国文明城市知识、道德模范宣传覆盖面

100%

效益

巩固提升全国文明城市创建水平、提升漳州美誉度

美誉度100%

市民群众对文明城市创建满意度

90%

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。


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