按照《漳州市财政局关于批复漳州市精神文明建设办公室2016年度部门决算的通知》（漳财行决批〔2017〕1号）及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》（漳委办发[2016]21号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下：
1.部门主要职责
漳州市精神文明建设办公室是市委市政府抓精神文明建设的综合性办事机构。主要职责是：
（一）起草全市精神文明建设规划，制定工作实施意见并督促落实。
（二）负责全市群众性精神文明创建活动。
（三）负责协调、联系各部门对精神文明建设的齐抓共管。
（四）指导、组织各部门开展社会公德、职业道德、家庭美德建设宣传活动；总结、交流全市精神文明建设的经验。
（五）组织评选精神文明建设先进集体和个人。
（六）挂靠110联动办公室，负责联动办的协调工作。
（七）承办市委交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
部门包括 1 个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
漳州市精神文明建设办公室 |
行政 |
12 |
11 |
三、部门主要工作总结
2016年，全市文明办系统根据中央和省文明委的工作部署，围绕市委、市政府“三年一战”工作中心，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，着力加强思想道德建设，着力深化群众性精神文明创建活动，着力提高市民素质和社会文明程度，为推动富美新漳州建设作出积极贡献。主要做了以下工作：
（一）着眼巩固提高，文明城市创建活动不断深化。
（二）核心价值引领，公民道德建设持续加强。
（三）弘扬社会正能量，志愿服务活动深入开展。
（四）坚持立德树人，未成年人思想道德建设进一步加强。
（五）夯实基层基础，精神文明创建活动扎实推进。
（六）加强自身建设，文明办队伍良好形象进一步树立。
四、2016年决算收支总体情况
2016年部门年初结转和结余1.42万元，本年收入425.99万元，本年支出427.31万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.10万元。
（一）2016本年收入425.99万元，比2015年决算数减少55万元，下降11.4％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入425.99万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
（二）2016本年支出427.31万元，比2015年决算数减少51.16万元，下降10.7％，具体情况如下：
1. 基本支出257.31万元。其中，人员支出193.3万元，公用支出64.01万元。
2. 项目支出170万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出0 万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出427.31 万元，比2015年决算数减少51.17万元，下降10.7％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行支出143.92万元。较2015年决算数增加47.38万元，增长49.1%。主要原因是新增人员2人，工资及福利支出等各项费用增加。
（二）其他宣传事务支出209.45万元。较2015年决算数增加98.68万元，增长89.1%。主要原因是增加2016年创城经费100万纳入一般公共服务支出，减少2015年申请的精神文明建设工作表彰有关费用等。
（三）其他一般公共服务支出5.9万元。较2015年决算数减少13.81万元，下降增长70.1%。主要原因是各项费用减少。‘
（四）其他文化支出10万元。较2015年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是2015年无此费用。
（五）归口管理的行政单位离退休支出10.56万元。较2015年决算数减少4.54万元，下降30.07%。主要原因是新增退休1人及2016年下半年离退休人员退休金由社保支付不适用本部门经费。
（六）行政单位医疗和事业单位医疗支出10.81万元。较2015年决算数增加0.29万元，增长2.8%。主要原因是新增2人，退休1人及干部职工工资提升造成医保缴纳基数提高。
（七）其他城乡社区支出10.04万元。较2015年决算数减少95.29万元，下降90.47%。主要原因是2016年将创城经费100万纳入一般公共服务支出，减少城乡社区支出费用。
（八）住房公积金支出21.96万元。较2015年决算数增加12.25万元，增长126.2%。主要原因是新增2人，退休1人及干部职工工资提升造成公积金缴纳基数提高。
（九）其他支出4.66万元。较2015年决算数增加1.43万元，增长44.27%。主要原因是部分项目计入其他支出。
（十）其他教育支出0元。较2015年决算数减少15.18万元，下降100%。主要原因是2016年无此项目费用。
（十一）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0元，较2015年决算数减少92.38万元，下降100%。主要原因是2016年无此项目费用。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出10.49万元，同比增长61.6%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出下降0%。
（二）公务用车购置及运行费8.76万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.76万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2 辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别增长121%，主要是:本年度创城督查及调研等活动增加。
（三）公务接待费1.72万元。主要用于省市级领导检查、创建全国文明城市工作考评、创建全国文明单位、文明学校、文明村镇、文明行业等工作考评等方面的接待活动，累计接待40批次、接待总人数346人。与2015年相比, 公务接待费支出下降31.7%，主要是:接待批次和人数减少。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出64万元，比2015年增长74.5%，主要是:印刷费、电费、委托业务费等费用增加。
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表
|
附件1 |
收支决算总表 |
|
|||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
||
|
一、财政拨款 |
425.99 |
一、一般公共服务支出 |
359.27 |
||
|
其中：政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
10.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.56 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.81 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10.04 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.96 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
4.66 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
425.99 |
本年支出合计 |
427.31 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
1.42 |
交纳所得税 |
0.00 |
||
|
基本支出结转 |
1.42 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
||
|
其中：财政拨款结转 |
1.42 |
转入事业基金 |
0.00 |
||
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
||
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.10 |
||
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.10 |
||
|
|
|
其中：财政拨款结转 |
0.10 |
||
|
|
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
||
|
合计 |
427.41 |
合计 |
427.41 |
||
|
附件2 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
425.99 |
425.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.37 |
359.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20133 |
宣传事务 |
353.47 |
353.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013301 |
行政运行 |
144.02 |
144.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
209.45 |
209.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21005 |
医疗保障 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
8.63 |
8.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299901 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
||||||||||||
|
附件3 |
支出决算表 |
|||||||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
427.30 |
257.30 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.27 |
189.27 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
353.37 |
183.37 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013301 |
行政运行 |
143.92 |
143.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
209.45 |
39.45 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附件4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
||||
|
|
||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
425.99 |
一、一般公共服务支出 |
359.27 |
359.27 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十一、其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
本年收入合计 |
425.99 |
本年支出合计 |
427.31 |
427.31 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
1.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1.42 |
基本支出结转 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
427.41 |
总计 |
427.41 |
427.41 |
0.00 |
|
||||
|
附件5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类款项 |
合计 |
427.30 |
257.30 |
170.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
359.27 |
189.27 |
170.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
353.37 |
183.37 |
170.00 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
143.92 |
143.92 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
209.45 |
39.45 |
170.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
5.90 |
5.90 |
0.00 |
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
20701 |
文化 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.81 |
10.81 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
10.01 |
10.01 |
0.00 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
10.04 |
10.04 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.96 |
21.96 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
|
|
附件6 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
合 计 |
|||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
|||||||
|
合 计 |
427.31 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
149.97 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
232.50 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.33 |
||||||
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
1.51 |
||||||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
附件7 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||
|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
|
金额单位：万元 |
|
|||||
|
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
合 计 |
257.31 |
193.30 |
64.00 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
149.97 |
149.97 |
|
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
48.41 |
48.41 |
|
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
48.96 |
48.96 |
|
|
|||
|
30103 |
奖金 |
26.43 |
26.43 |
|
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.68 |
25.68 |
|
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
63.55 |
|
63.55 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
3.03 |
|
3.03 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
2.06 |
|
2.06 |
|
|||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30205 |
水费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
|||
|
30206 |
电费 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
6.98 |
|
6.98 |
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
6.11 |
|
6.11 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|||
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30227 |
委托业务费 |
14.12 |
|
14.12 |
|
|||
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30229 |
福利费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.80 |
|
9.80 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.33 |
43.33 |
|
|
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30302 |
退休费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
10.81 |
10.81 |
|
|
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
21.96 |
21.96 |
|
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
|
|||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|||
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|||
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|||
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|||
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|||
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
|
|||
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
|
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.45 |
|
0.45 |
|
|||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
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0.00 |
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39907 |
贷款转贷 |
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39999 |
其他支出 |
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附件8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类款项 |
合计 |
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附件9 |
部门决算相关信息统计表 |
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编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
64.00 |
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|
（一）支出合计 |
10.49 |
（一）行政单位 |
64.00 |
||
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
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|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.76 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
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|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
8.76 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
||
|
3.公务接待费 |
1.72 |
2.一般公务用车 |
2 |
||
|
（1）国内接待费 |
1.72 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
||
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
||
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.其他用车 |
0 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
||
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
||
|
4.公务用车保有量（辆） |
2 |
|
|
||
|
5.国内公务接待批次（个） |
40 |
|
|
||
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
|
|
||
|
6.国内公务接待人次（人） |
346 |
|
|
||
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
|
|
||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
|
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|
附件10 |
政府采购情况表 |
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|
编制单位：漳州市精神文明建设办公室 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||||
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
服务 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
