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2016年度漳州市未成办决算说明
【 来源:漳州文明网 发布于:2017-07-25 08:51 】

附件2

 

    按照《漳州市财政局关于批复漳州市未成年人思想道德建设办公室2016年度部门决算的通知》(漳财行决批〔20171号)及《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1.部门主要职责

    漳州市未成年人思想道德建设办公室是督查调研全市未成年人思想道德建设工作的落实情况,分析问题,提出对策建议,收集反馈全市未成年人思想道德建设的工作信息,组织协调各部门和社会各方面做好工作,承担未成年人思想道德建设领导小组的日常工作。主要职责是:

(一)督促检查各地、各部门贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进未成年人思想道德建设工作部署的情况。
     
(二)组织协调各有关部门和社会各方面共同做好未成年人思想道德建设工作。
     
(三)调查研究未成年人思想道德建设的情况,总结推广经验,研究分析问题,提出对策建议。
     
(四)收集反馈各地、各部门加强和改进未成年人思想道德建设工作的信息,编辑工作简报。
     
(五)组织协调有关新闻单位做好未成年人思想道德建设的宣传工作。
     
(六)承担未成年人思想道德建设领导小组的日常工作。

二、部门预算单位基本情况

    部门包括 1 参公事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

漳州市未成年人思想道德建设办公室

参公

2

1

三、部门主要工作总结

    2016年以来,在市委、市政府的正确领导下,以社会主义核心价值观、党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指导,认真贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,针对未成年人成长特点,以培育“四有”新人为目标,结合本市实际,组织协调各有关部门出实招、办实事,未成年人思想道德建设工作成效显著。主要做了以下工作:

(一)加强组织领导,为进一步做好工作提供组织保障。

(二)加快建立“三结合”教育网络,促进家庭、学校、社会教育资源的无缝对接

(三)紧紧围绕立德树人的目标,继续开展“我的中国梦”主题教育实践活动

(四)持续推进乡村(城市)学校少年宫建设,为孩子们搭建学玩乐的平台

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余0万元,本年收入11.17万元,本年支出11.17万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(一)2016本年收入11.17万元,比2015年决算数减少4.75万元,下降29.8具体情况如下:

1. 财政拨款收入11.17万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出11.17万元,比2015年决算数减少4.75万元,下降29.8具体情况如下:

1. 基本支出11.17万元。其中,人员支出7.96万元,公用支出3.21万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出11.17万元,比2015年决算数减少4.75 万元,增长(下降)29.8%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出9.63万元,较2015年决算数减少1.12万元,下降10.4%。主要原因是调出1

(二)医疗卫生与计划生育支出0.8万元,较2015年决算数减少0.4万元,下降50%。主要原因是调出1

(三)住房保障支出0.74万元,较2015年决算数减少0.52万元,下降41.3%。主要原因是调出1人。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出2万元,同比无变化。具体情况如下:
 
    (一)因公出国(境)费0万元。
     
(二)公务用车购置及运行费0万元。

(三)公务接待费2万元。主要用于检查指导未成年人思想道德建设工作考评等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数350人。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出3.23万元,比2015年减少17.4%,主要是办公费用减少。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件1

收支决算总表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

11.17

一、一般公共服务支出

9.63

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.80

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

          0.74

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

11.17

本年支出合计

11.17

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

0.00

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

0.00

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

0.00

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

      经营结余

0.00

      基本支出结转

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转

0.00

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

合计

11.17

合计

11.17

         

 

附件2

收入决算表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

11.17

11.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

9.6

9.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.03

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                     

 

 

附件3

支出决算表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

11.17

11.17

170.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

9.63

9.63

170.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

9.63

9.63

170.00

0.00

0.00

0.00

 

2013301

  行政运行

9.6

9.6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.03

0.03

170.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.74

0.74

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                   

 

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

    

    

 

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

 
 

一、一般公共预算财政拨款

11.17

一、一般公共服务支出

9.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.80

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.74

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

11.17

本年支出合计

11.17

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

0.00

    基本支出结转

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

 

 

总计

11.17

总计

11.17

 
         

 

 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

11.17

11.17

0.00

201

一般公共服务支出

9.63

9.63

0.00

20133

宣传事务

9.63

9.63

0.00

2013301

  行政运行

9.6

9.6

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.03

0.03

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.80

0.80

0.00

21005

医疗保障

0.80

0.80

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.80

0.80

0.00

221

住房保障支出

0.74

0.74

0.00

22102

住房改革支出

0.74

0.74

0.00

2210201

  住房公积金

0.74

0.74

0.00

 

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

   

    

经济分类
科目编码

科目名称

        

11.17

301

工资福利支出

7.20

302

商品和服务支出

3.23

303

对个人和家庭的补助

0.74

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

0.00

       

 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

 

   

    

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目 编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

        

11.17

 

 

 

 

301

工资福利支出

 

7.20

 

 

 

30101

  基本工资

2.80

2.80

 

 

 

30102

  津贴补贴

3.34

3.34

 

 

 

30103

  奖金

0.23

0.23

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.83

0.83

 

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

 

 

 

30107

  绩效工资

0.00

0.00

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

0.00

 

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

 

 

 

302

商品和服务支出

3.23

 

3.23

 

 

30201

  办公费

2.21

 

2.21

 

 

30202

  印刷费

0.00

 

0.00

 

 

30203

  咨询费

0.00

 

0.00

 

 

30204

  手续费

0.00

 

0.00

 

 

30205

  水费

0.00

 

0.00

 

 

30206

  电费

0.00

 

0.00

 

 

30207

  邮电费

0.00

 

0.00

 

 

30208

  取暖费

0.00

 

0.00

 

30209

  物业管理费

0.00

 

0.00

 

30211

  差旅费

0.00

 

0.00

 

30212

  因公出国()费用

0.00

 

0.00

 

30213

  维修()

0.00

 

0.00

 

30214

  租赁费

0.00

 

0.00

 

30215

  会议费

0.00

 

0.00

 

30216

  培训费

0.00

 

0.00

 

30217

  公务接待费

0.00

 

0.00

 

30218

  专用材料费

0.00

 

0.00

 

30224

  被装购置费

0.00

 

0.00

 

30225

  专用燃料费

0.00

 

0.00

 

30226

  劳务费

0.00

 

0.00

 

30227

  委托业务费

0.00

 

0.00

 

30228

  工会经费

0.00

 

0.00

 

30229

  福利费

0.02

 

0.02

 

30231

  公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

 

30239

  其他交通费用

0.00

 

0.00

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

0.00

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.74

0.74

 

 

30301

  离休费

0.00

0.00

 

 

30302

  退休费

0.00

0.00

 

 

30303

  退职()

0.00

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

0.00

 

 

30311

  住房公积金

0.74

0.74

 

 

30312

  提租补贴

0.00

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

30902

  办公设备购置

 

 

 

 

30903

  专用设备购置

 

 

 

 

30905

  基础设施建设

 

 

 

 

30906

  大型修缮

 

 

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

30908

  物资储备

 

 

 

 

30913

  公务用车购置

 

 

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

 

 

 

30999

  其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

0.00

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

0.00

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

0.00

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

0.00

 

31006

  大型修缮

0.00

 

0.00

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

0.00

 

31008

  物资储备

0.00

 

0.00

 

31009

  土地补偿

0.00

 

0.00

 

31010

  安置补助

0.00

 

0.00

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

0.00

 

31012

  拆迁补偿

0.00

 

0.00

 

31013

  公务用车购置

0.00

 

0.00

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

0.00

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.00

 

0.00

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

0.00

 

30402

  事业单位补贴

0.00

 

0.00

 

30403

  财政贴息

0.00

 

0.00

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

0.00

 

307

债务利息支出

0.00

 

0.00

 

30701

  国内债务付息

0.00

 

0.00

 

30707

  国外债务付息

0.00

 

0.00

 

399

其他支出

0.00

 

0.00

 

39906

  赠与

0.00

 

0.00

 

39907

  贷款转贷

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类款项

合计

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

0.00

(一)支出合计

2.00

(一)行政单位

0.00

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

0

    2)公务用车运行维护费

0.00

  1.部级领导干部用车

0

  3.公务接待费

2.00

  2.一般公务用车

0

    1)国内接待费

2.00

  3.一般执法执勤用车

0

         其中:外事接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0

    2)国(境)外接待费

0.00

  5.其他用车

0

(二)相关统计数

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

0

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

40

 

 

     其中:外事接待批次(个)

0

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

350

 

 

     其中:外事接待人次(人)

0

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

附件10

政府采购情况表

编制单位:漳州市未成年人思想道德建设办公室

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

 

  

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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